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西宁市环境保护局2015年部门预算编制说明

日期: 2015年03月05日 保护视力:
    一、单位基本情况
    (一)机构情况
本部门分管预算单位4个。其中:行政单位 1个,参公事业单位 1 个、全额补助事业单位 2个。
    (二)人员情况
行政编制23人,参公事业编制26人、全额补助事业编制64人。其中:实有在职人数:行政20人,事业77人;离退休人数:退休36人,其他人员2人。
    二、收支预算总表说明(表一)
    按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指××为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指环境监察、信息等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如环境监察业务、环保110费用、环境信息业务等项目支出。
    (一)收入情况
    市环境保护局本年度预算总收入为1067.52万元,比上年减少153.99万元,下降12.60%,下降的主要原因是减少预计新增人员工资,将环境监测专项业务经费从综合预算列入三年滚动规划中。其中:一般预算财政拨款收入153.99万元。
    (二)支出情况
    本年度支出预算1067.52万元,比上年减少153.99万元,下降12.60%,下降的主要原因是减少预计新增人员工资,将环境监测专项业务经费从综合预算列入三年滚动规划中。其中:
    按支出项目类别:1、基本支出1032.52万元,包括:人员经费支出924.23万元,公用经费支出108.29万元;2、项目支出35.00万元,包括:商品服务支出35.00万元。
    按支出功能分类科目:节能环保支出781.20万元,社会保障和就业支出216.28万元,住房保障支出70.04万元。
    按支出经济分类科目:工资福利支出637.53万元,商品和服务支出143.29万元,对个人和家庭的补助支出286.70万元。
    三、支出预算分类汇总表说明(表二)
    本表按资金来源、功能分类科目编制,反映市环境保护局年度部门预算中所有支出的总体情况。
    (一)资金来源
    一般预算财政拨款(补助)收入是指行政、事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政取得的各类行政、事业经费,包括正常经费和专项资金。
    (二)支出科目(支出功能分类科目)
    一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括市环境保护局在职人员工资、公用经费等基本支出和环境监察业务、环境信息业务等方面的项目支出。
    社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括市环境保护局离退休人员工资及管理等方面的支出。
    住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括市环境保护局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
    三、支出预算总表说明(表三)
    本表按功能分类科目编制,反映市环境保护局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
    四、项目支出预算总表说明(表四)
    本表按功能分类科目和资金来源编制,反映市环境保护局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
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